Шилэн данс
2013 оны санхүүгийн тайлангийн тодруулга
|
№1 Орлогын
гүйцэтгэл
|
||||
|
Санхүүгийн гүйцэтгэлийн
тайланд тусгасан орлого нь дараах зүйлсээс бүрдэнэ
|
||||
|
/ төгрөгөөр /
|
||||
|
Төлөвлөгөө
|
Гүйцэтгэл
Зөрүү
|
Хувь
|
||
|
Санхүүжилтийн орлого
|
456475800
|
470984176
|
||
|
Хөрөнгийн /ХО/
|
2045000
|
|||
|
Урсгал
|
456475800
|
456475900
|
||
|
Хөрөнгийн Төсөл хөтөлбөр /ХО/
|
481362
|
|||
|
Төсөл хөтөлбөрөөс
|
2257664
|
|||
|
Хандив тусламжын орлогоос
|
9724250
|
|||
|
Хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих
сангаас
|
||||
|
Бараа үйлчилгээний орлого
|
||||
|
Туслах үйл ажиллагааны бус
орлого
|
||||
|
Торгууль төлбөрийн орлого
|
||||
|
Нийт дүн
|
456475800
|
470984176
|
||
Тайлбар
тодруулга:
Тайлант жилд улсын
төсвөөс 456475800 төгрөгөөр санхүүжихээс 456475900 төгрөгийн санхүүжилт
авч ажиллалаа. Сангийн сайдын 2012 оны 182, 195 дугаар тушаалуудыг үндэслэн оны
эцсийн үлдэгдэл 3626 төгрөгийг татан төвлөрүүлснийг 2013 оны төсвийн нийт гүйцэтгэлээс
хасаж тооцлоо. Улсын төсвөөс хийгдсэн хөрөнгө оруулалтаар орж ирсэн 481362Ґ-ийн, эцэг
эхийн хандиваар орж ирсэн 8999250 Ґ-ийн бараа материалыг хандив
тусламжийн орлогоор, БШУЯ-ны
ХО-аар орж ирсэн 2045000₮-ийн, эцэг эхээс орж ирсэн 725000₮-ийн ҮХ-ийн орлогыг тус тус бүртгэлээ. Мөн төсөл
хөтөлбөрийн хүрээнд нэмэлт санхүүжилтийн дансанд орж ирсэн 2257664 төгрөгийг
мөн орлогоор бүртгэсэн.|
№2 Төсвийн
зарлагын гүйцэтгэл
|
||||
|
Санхүүгийн гүйцэтгэлийн тайланд
тусгасан зардлын задаргаа нь дараах зүйлсээс бүрдэнэ
|
||||
|
/ төгрөгөөр /
|
||||
|
Зардлын задаргаа
|
Төлөвлөгөө
|
Гүйцэтгэл
|
Зөрүү
|
Хувь
|
|
Цалин хөлс
|
266406600.00
|
266102646.00
|
303954.00
|
99.89
|
|
Нийгмийн хамгааллын шимтгэл
|
29304700.00
|
30941054.00
|
-1636354.00
|
105.58
|
|
Гэрэл цахилгаан
|
5478500.00
|
4115464.00
|
1363036.00
|
75.12
|
|
Түлш халаалт
|
20865400.00
|
16903873.00
|
3961527.00
|
81.01
|
|
Цэвэр бохир ус
|
7493800.00
|
11482507.00
|
-3988707.00
|
153.23
|
|
Хоол
|
92587200.00
|
92587130.00
|
70.00
|
100.00
|
|
Эм
|
164000.00
|
164000.00
|
100.00
|
|
|
Бичиг хэрэг
|
373800.00
|
463700.00
|
-89900.00
|
124.05
|
|
Шуудан холбоо
|
681700.00
|
561700.00
|
1200000.00
|
82.40
|
|
Албан томилолт
|
444200.00
|
314200.00
|
130000.00
|
70.73
|
|
Ном хэвлэл
|
204900.00
|
1174700.00
|
969800.00
|
573.30
|
|
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
|
1388400.00
|
3256700.00
|
1868300.00
|
234.56
|
|
Жижиг эд хогшил худалдан
авах
|
1103500.00
|
1103500.00
|
100.00
|
|
|
Зөөлөн эдлэл нормын хувцас
|
4328500.00
|
4328500.00
|
100.00
|
|
|
Төлбөр хураамж, жижиг татвар
|
655800.00
|
458000.00
|
197800.00
|
69.84
|
|
Урсгал засвар
|
840000.00
|
861200.00
|
-21200
|
102.52
|
|
Биеийн тамирын уралдаан тэмцээний
зардал
|
307400.00
|
307400.00
|
100.00
|
|
|
Сургалт семинар
|
303800.00
|
-303800.00
|
||
|
1 удаагийн тэтгэмж
урамшуулал
|
341200.00
|
517800.00
|
-176600.00
|
151.76
|
|
Хөдөө орон нутагт
тогтвор суурьшилтай
|
23506200.00
|
23506200.00
|
100.00
|
|
|
Хөрөнгө бэлтгэх зардал
|
||||
|
Нийт дүн
|
456475900
|
459454938.00
|
-297938.00
|
100.65
|
Тайлбар
тодруулга:
Тайлант жилд цалин хөлсний зардалаас НДШ-н зардалд 303954₮ төгрөг, Засаг даргын захирамжийн дагуу
тогтмол зардлаас 1333400₮-ийг тус тус шилжүүлэн зарцуулсан.
Сангийн сайдын тушаалын дагуу байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах зардал
буюу бүлэг 4-ийн дагуу шуудан холбооны зардлын хэмнэлтээс бичиг хэргийн зардалд
89900Ґ, ном хэвлэлийн зардалд 30100Ґ, байгууллагын тогтмол зардал буюу бүлэг 3.-ийн дагуу цэвэр бохир усны
зардалд түлш халаалтын зардлаас 2852327Ґ, гэрэл цахилгааны зардлаас 1136380Ґ, томилолт
зочны зардал буюу бүлэг 6.-ийн дагуу томилолтын зардлаас 130000Ґ-ийг
сургалт семинарын зардалд, бусад бараа үйлчилгээний зардал буюу бүлэг 7.-ын
дагуу 1 удаагийн тэтгэмж урамшуулалын зардалд төлбөр
хураамжын зардалаас 176600₮,
урсгал засварын зардалд мөн зардлаас 21200₮ тус тус
шилжүүлэн зарцуулж, Багшийн
хөгжил, ном хөтөлбөрийн хүрээнд нэмэлт санхүүжилтийн дансанд орж ирсэн
2257664₮-нөөс хичээл практикийн зардалд 1258300₮, ном хэвлэлийн зардалд
824700₮, сургалтын зардалд 173800₮, эцэг эхээс хандивласан 725000₮-өөс ном
хэвлэлийн зардалд 15000₮, хичээл практикийн зардалд 610000₮-ийг зохих журмын
дагуу тус тус зарцуулсан.
Ангилал: Санхүүгийн тайлан
0 comments